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黄冈师范学院,黄冈师范学院青年志愿协会财务管理办法,黄冈师范学院教务在线,黄冈师范学院贴吧

发布时间:2014-08-16 来源: 黄冈师范学院教务管理

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黄冈师范学院青年志愿者协会 财务管理办法 黄师青协[2013]2 号 第一章 黄冈师范学院青年志愿者协会报销审批原则 1、填写的所有财务情况应规范、有效,如发现弄虚作假等行为,将视情节严重性 对相关责任人进行处分。

2、在报销过程中,如发现徇私舞弊的,当事人有义务向黄冈师范学院青年志愿者 协会理事会检举相关责任人。 第二章 黄冈师范学院青年志愿者协会财务报批 第一条 财务报批流程 1、 费用经手人填写 《黄冈师院青年志愿者协会报销审批程序单》 中报销事项、 所附凭证张数、报销金额(大小写)并在经手人处签名。

2、费用经手人需要找一位会干证明、核实活动确已按照活动审批内容如期举 行并填写证明人意见,证明人将意见和签名填写在报销审批单证明人处。

3、黄冈师院青年志愿者协会办公室主任依据证明人反馈的情况决定是否批准 该项财务报销。同意报销后在《黄冈师院青年志愿者协会报销审批程序单》办公 室主任意见中填写意见和姓名。

4、办公室主任审批后,把报销审批单递交到黄冈师院青年志愿者协会会长处 签字盖章。

5、会长签字盖章完后,把报销审批单递交给主管财务会干处领取经费并上交 《黄冈师院青年志愿者协会报销审批程序单》,主管财务会干要细心保留程序单 并在账本上做好相应记录。 第1页 总3页 第二条 财务报批细则 (一)活动阶段和报销日期 1、所有需报销经费必须在活动结束后 15 个工作日内报销(节假日可顺延), 过期不予报销。起始日期以收据日期为准,截止日期为费用经手人在黄冈师范学 院青年志愿者会长处报销日期。

2、 活动结束后 7 个工作日内主管财务的会干请及时联系办公室主任审核收据, 发现错误及时改正。 (二)收据的保存及使用 3、报销前所有收据由费用经手人自行保管,收据要按从左到右的顺序次第粘 贴成鱼鳞状,保持收据分散均匀、平整,避免集中粘贴在收据的某一个部位。收 据大小不一样,按照先小后大的顺序粘贴。所贴收据的右端不超出报销审批单的 右端,左端不超出报销审批单的左端。报销审批单要素齐全,金额大小写相符, 大写数字书写规范(零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟),涂改无效。报销结束后将 报销审批单交于主管财务的会干,报销过程中如有收据丢失,相应的项目不予报 销。

4、请于收据上注明物资具体数量(如横幅长度、单价,打印复印份数、单价, 购买礼品数量及用途等),以便核实。未注明具体数量及用途的收据一律不予报 销。

5、活动经费报销中非正常开销或用途不明的项目一律不予报批,如餐饮费。 (三)社团固定资产 6、社团若需购买固定资产,需填写《黄冈师院青年志愿者协会报销审批程序 单》并附购买物品的详细列表及经费明细(购买物品的详细列表及经费明细由黄 冈师范学院青年志愿者协会办公室保管,以便备案)。经黄冈师范学院青年志愿 者协会会长审核同意后,方可购买固定资产,未经申请购买的物品,一律不予报 销。

7、日常办公用品由黄冈师范学院青年志愿者协会办公室统一购买,经办公室 主任及会长审核并签字后报销,办公用品如有损坏由直接责任人负责赔偿。 第2页 总3页 (四)活动合作方及赞助 8、若活动需赞助,在活动举行前需向黄冈师范学院青年志愿者协会理事会上 交一份详细的赞助策划书,待理事会审核通过。得到赞助后 3 个工作日内将有效 赞助协议交与黄冈师范学院青年志愿者协会办公室,以便确认赞助具体内容。

A、若赞助为现金,则在活动结束、经费报销之前将赞助费交与黄冈师范学院 青年志愿者协会办公室,计入会费统一保管; B、赞助物资,则需要填写赞助物资清单,交由黄冈师范学院青年志愿者协会 办公室保管,办公室成员监督物资的使用情况; 活动经费按照财务报批流程报销;若未按如上要求操作,活动经费一律不予 报销。 (五)活动其他费用 9、活动如需收取报名费或其他费用,需在活动举行前上报校团委老师及社团 联合会批准,并在报名结束后、活动举办前将报名费及具体报名资料交与黄冈师 范学院青年志愿者协会办公室,在核实后计入黄冈师范学院青年志愿者协会会费 统一保管。活动经费按照财务报批流程报销;若未按如上要求操作,活动经费一 律不予报销。 (六)账簿管理 10、主管财务的会干记账时必须采用 0.5mm 黑色中性笔填写。如果账簿出现 错误,必须用 0.5mm 红色中性笔修改,错误记录用红笔双红线删除,办公室主任 在修改处签名。在账簿上直接涂改无效。 (七)上级管理 11、黄冈师范学院青年志愿者协会会长及理事会成员定期查看黄冈师范学院 青年志愿者协会内部经费状况,办公室主任及分管财务的会干需将其间的经费状 况如实向会长及理事会成员汇报。 黄冈师范学院青年志愿者协会 2013 年 11 月 18 日 第3页 总3页

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